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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000238
Monto de la Factura
₲ 12.140.000
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.091.440
IVA
Retención DNCP
₲ 48.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-101737
Monto Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.091.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274596
Nombre de la Licitación
HERRAMIENTAS Y APARATOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo