- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000571
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.716.096
IVA
₲ 1.120.000
Retención DNCP
₲ 43.904
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 224.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100839
Monto Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.716.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274607
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo