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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003228
Monto de la Factura
₲ 47.553.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.222.038
IVA
₲ 4.323.000
Retención DNCP
₲ 169.462
Retención IVA
₲ 1.296.900
Retención Renta
₲ 864.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-92367
Monto Contrato
₲ 47.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.553.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.222.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274106
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo