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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00158
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.430.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-88439
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo