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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00237
Monto de la Factura
₲ 39.587.000
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.428.652
IVA
Retención DNCP
₲ 158.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-101700
Monto Contrato
₲ 39.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.428.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274579
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo