- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 000770
Monto de la Factura
₲ 65.800.000
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.574.604
IVA
₲ 5.981.818
Retención DNCP
₲ 234.487
Retención IVA
₲ 1.794.545
Retención Renta
₲ 1.196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
40/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100841
Monto Contrato
₲ 65.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.574.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274607
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo