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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000589
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.832.379
IVA
₲ 1.609.091
Retención DNCP
₲ 63.076
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
005/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-86839
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo