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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-87994
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273864
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo