- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015079
Monto de la Factura
₲ 8.592.010
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.332.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.912
Retención IVA
₲ 58.863
Retención Renta
₲ 167.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-89050
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.245.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.015.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273822
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo