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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009392
Monto de la Factura
₲ 3.430.680
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.459
IVA
₲ 76.640
Retención DNCP
₲ 13.148
Retención IVA
₲ 22.992
Retención Renta
₲ 67.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-89050
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.245.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.015.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273822
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo