- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.013.760
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 86.240
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
33/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-84966
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.013.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258080
Nombre de la Licitación
AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo