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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518/520 - 523/524
Monto de la Factura
₲ 32.806.500
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.198.385
IVA
₲ 2.982.409
Retención DNCP
₲ 116.910
Retención IVA
₲ 894.723
Retención Renta
₲ 596.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-92191
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo