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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562/563
Monto de la Factura
₲ 10.505.700
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.730
IVA
₲ 955.064
Retención DNCP
₲ 37.438
Retención IVA
₲ 286.519
Retención Renta
₲ 191.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-92191
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo