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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 56.735.855
Nro. de Orden de Pago
70187
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.421.985
IVA
₲ 4.363.303
Retención DNCP
₲ 174.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.399.817
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
CD-32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22012-12-64686
Monto Contrato
₲ 113.471.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.996.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.421.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247373
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO Y CONAVI NORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu