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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 42.672.200
Nro. de Orden de Pago
50019
Fecha de Orden de Pago
10-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.383.418
IVA
₲ 3.879.291
Retención DNCP
₲ 155.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
CD Nº 43-2012
Código de Contratación (CC)
CD-22012-12-66364
Monto Contrato
₲ 85.344.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.538.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.383.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247904
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE CHOFERES DEL CHACO Bº 8 DE DICIEMBRE
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu