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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884,885,887,888
Monto de la Factura
₲ 56.454.500
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.687.205
IVA
₲ 5.132.227
Retención DNCP
₲ 201.183
Retención IVA
₲ 1.539.668
Retención Renta
₲ 1.026.444
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
026/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-78786
Monto Contrato
₲ 56.454.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.454.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.687.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INVERNÁCULO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta