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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041930
Monto de la Factura
₲ 12.115.000
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.521.145
IVA
₲ 1.101.364
Retención DNCP
₲ 43.173
Retención IVA
₲ 330.409
Retención Renta
₲ 220.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-79091
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.530.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254369
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta