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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041770
Monto de la Factura
₲ 14.963.000
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.229.540
IVA
₲ 1.360.273
Retención DNCP
₲ 53.323
Retención IVA
₲ 408.082
Retención Renta
₲ 272.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-13-79091
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.530.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254369
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta