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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 11.076.750
Nro. de Orden de Pago
20057
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.533
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINA MUÑOZ RODAS
RUC
3836987-7
Número de Contrato
CD 25-2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-98951
Monto Contrato
₲ 11.076.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.174.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu