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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 2.652.000
Nro. de Orden de Pago
60088
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA & HOGAR SRL
RUC
80039235-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-87147
Monto Contrato
₲ 12.989.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.918.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.878.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTIMENTAS DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu