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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 13.222.800
Nro. de Orden de Pago
60175
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.083
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-88848
Monto Contrato
₲ 13.222.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.222.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.174.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu