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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
100014
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ELIZABETH BRITOS DE ALMEIDA
RUC
1432181-5
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-94598
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279042
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu