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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000753
Monto de la Factura
₲ 30.783.560
Nro. de Orden de Pago
70013
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-89022
Monto Contrato
₲ 30.783.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu