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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005110
Nro. de Timbrado
13395792
Monto de la Factura
₲ 1.099.200
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.397
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-156319
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.069.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.013.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill