- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002233-234
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 29.235.310
Nro. de Orden de Pago
2268
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.537.535
IVA
Retención DNCP
₲ 103.121
Retención IVA
₲ 797.327
Retención Renta
₲ 797.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-161917
Monto Contrato
₲ 29.235.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.235.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.537.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill