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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036271
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
2374
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-159453
Monto Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.152.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347126
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill