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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036957
Nro. de Timbrado
12981429
Monto de la Factura
₲ 20.918.396
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.703.607
IVA
₲ 1.901.672
Retención DNCP
₲ 73.785
Retención IVA
₲ 570.502
Retención Renta
₲ 570.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-166949
Monto Contrato
₲ 99.130.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.130.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.373.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y ESCANNER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill