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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Nro. de Timbrado
12279588
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTIZ GONZALEZ
RUC
3490606-1
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-154369
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339628
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN EL AMBITO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill