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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
13201645
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-166919
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354952
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTO DE TRANSITO DE PRODUCTOS VEGETALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill