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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013816
Nro. de Timbrado
12957590
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-167746
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.182.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353327
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE AGENDAS, TRIPTICOS, AFICHES Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill