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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 2.493.300
Nro. de Orden de Pago
2220
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.507
IVA
₲ 226.664
Retención DNCP
₲ 8.795
Retención IVA
₲ 67.999
Retención Renta
₲ 67.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-161949
Monto Contrato
₲ 2.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill