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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Nro. de Timbrado
13001219
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.495.855
IVA
₲ 10.181.818
Retención DNCP
₲ 395.055
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 3.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-166807
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.495.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353931
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill