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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001023
Nro. de Timbrado
1328813
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.163
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-163400
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.760.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DISE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill