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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001331
Nro. de Timbrado
12567469
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.163
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-163400
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.760.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA DISE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill