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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080905
Nro. de Timbrado
13011662
Monto de la Factura
₲ 19.707.500
Nro. de Orden de Pago
2177
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.563.032
IVA
₲ 1.687.548
Retención DNCP
₲ 69.514
Retención IVA
₲ 537.477
Retención Renta
₲ 537.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-162006
Monto Contrato
₲ 19.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.707.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.563.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill