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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036142
Nro. de Timbrado
12528821
Monto de la Factura
₲ 6.417.000
Nro. de Orden de Pago
2157
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.044.347
IVA
₲ 583.363
Retención DNCP
₲ 22.635
Retención IVA
₲ 175.009
Retención Renta
₲ 175.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-162172
Monto Contrato
₲ 6.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill