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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Nro. de Timbrado
12030375
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22008-17-136021
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS PARA LA GOBERNACIÓN DE MISIONES (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones