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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
11683788
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22008-17-136546
Monto Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.824.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.731.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322677
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES(AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones