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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000623
Monto de la Factura
₲ 7.423.480
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
05-09-2012
Fecha Emisión Cheque
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.748.618
IVA
Retención DNCP
₲ 26.994
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ROMERO MELGAREJO
RUC
3386192-7
Número de Contrato
020/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-55835
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.327.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230128
Nombre de la Licitación
Consultoria de planificacion de eventos protocolares
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones