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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 86.556.400
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
21-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.687.636
IVA
Retención DNCP
₲ 314.751
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Emilio Gimenez Roa
RUC
1237055-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-68153
Monto Contrato
₲ 122.977.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.002.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.687.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247255
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº69 ?ALICIA GUTIERREZ MORA?, Y UN SALON MULTI-USO EN EL LICEO NACIONAL ?CARLOS ANTONIO LOPEZ?, AMBAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones