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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0004834
Monto de la Factura
₲ 294.500
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.727
IVA
Retención DNCP
₲ 1.071
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GUSTAVO BENITEZ DUARTE
RUC
4242684-7
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-48514
Monto Contrato
₲ 52.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.163.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.047.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228427
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones