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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000632
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
26-10-2012
Fecha Emisión Cheque
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.818.182
IVA
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES
RUC
2228061-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-58783
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.199.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.999.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229469
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de la sede gubernamental y centro agropecuario
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones