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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0002216
Monto de la Factura
₲ 17.928.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
05-10-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.298.182
IVA
Retención DNCP
₲ 65.193
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
014/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-53572
Monto Contrato
₲ 30.949.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.248.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.135.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y tonner
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones