- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001204
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
24-12-2012
Fecha Emisión Cheque
24-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.818
IVA
Retención DNCP
₲ 9.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA BEATRIZ GONZALEZ DE RAMOS
RUC
2177398-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-61381
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.127.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229371
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire con repuestos incluidos
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones