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Datos del Pago
Nro. de Factura
000712
Monto de la Factura
₲ 8.365.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
27-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.604.545
IVA
Retención DNCP
₲ 30.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-48453
Monto Contrato
₲ 17.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.573.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y elementos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones