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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000716
Monto de la Factura
₲ 4.130.500
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
26-10-2012
Fecha Emisión Cheque
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.755.000
IVA
Retención DNCP
₲ 15.020
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-48453
Monto Contrato
₲ 17.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.573.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y elementos de limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones