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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 4.256.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
05-09-2012
Fecha Emisión Cheque
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.869.091
IVA
Retención DNCP
₲ 15.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO DOMINGUEZ SILVA
RUC
1566452-0
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-48392
Monto Contrato
₲ 50.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.305.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.218.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228435
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeleria y derivados
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones