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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002169
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
24-12-2012
Fecha Emisión Cheque
24-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.909
IVA
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
018/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-53288
Monto Contrato
₲ 51.492.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.384.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.327.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Revistas con diseño grafico
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones