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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
12326538
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.869.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-157869
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.760.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341342
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones