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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001646
Nro. de Timbrado
12774997
Monto de la Factura
₲ 91.238.626
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION EXPORT S.A.
RUC
80047939-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-165035
Monto Contrato
₲ 147.493.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.238.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.961.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones